Какими проводками в 1С 3.0 отразить возврат НДС покупателю при переходе с ОСНО на УСН?
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия Базовая 8.3.23.1865
3.0.144.49
Выставлен счет на 20000 (НДС 4000)
В ноябре 2023 поступил аванс от покупателя 20000 (НДС 4000)
Дт 51 Кт 62.02
Выписан авансовый СФ
Дт 76.АВ Кт 68.02
С 2024 года мы переходим на УСН, нам нужно вернуть заказчику НДС, все согласовали.
Подскажите, пожалуйста, как в 1С оформить этот возврат?
Бухгалтерия предприятия Базовая 8.3.23.1865
3.0.144.49
Выставлен счет на 20000 (НДС 4000)
В ноябре 2023 поступил аванс от покупателя 20000 (НДС 4000)
Дт 51 Кт 62.02
Выписан авансовый СФ
Дт 76.АВ Кт 68.02
С 2024 года мы переходим на УСН, нам нужно вернуть заказчику НДС, все согласовали.
Подскажите, пожалуйста, как в 1С оформить этот возврат?
Comments
-
Добрый день.
Операции — Изменение режима налогообложения — Помощник по переходу на УСН. -
Гусик, здравствуйте!
В списке авансов, авансов этот НДС нашла
Делаю п/п на этот НДС и указываю, что сумма 4000, в тч НДС 20%, сумма НДС 4000
Затем на основании п/п провожу банковскую выписку
Больше никаких действий по этому НДС мне не нужно делать? Нужно ли исправить счет на сумму 16000 без НДС?
Explore More
- Продажа ОС — земельного участка: можно ли уменьшить налоговую базу по УСН на стоимость приобретения земельного участка?
- Декларация по налогу на прибыль: как отразить амортизацию лизингового имущества?
- Денежное поступление от иностранной фирмы
- Расчет пособий в 2015 году в ситуации «из декрета в декрет»
- Уплата налога на имущество ИП на ОСНО за транспортные средства
- Транспортный налог при продаже автомобиля организацией физическому лицу
- Передача денежных средств в кассе при сменном графике работы: документальное оформление
- Обязательно ли индексировать зарплату работникам ООО ежегодно с учетом инфляции?
- Смена реквизитов организации: в какой налоговой поставить на учет кассу?
- Можно ли продавать алкоголь, если сертификат соответствия просрочен?
- Работник возвращается из командировки в ночное время и выходит в этот день на работу: как это оплачивать?
- Почему не попадают доходы во 2-й раздел 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1?
- Организация сменила юридический адрес, а по старому адресу открыла обособленное подразделение: как оформить кадровые документы?
- В 1С некорректно отражается сальдо на ЕНС: как поступить?
- Обязан ли ИП вести путевые листы при аренде автомобиля у работника?
- Как рассчитывается пособие по БиР?
- Какой срок ответа на заявление по неправомерному требованию из ИФНС об уплате недоимки?
- Как настроить пониженные тарифы страховых взносов в 1С 3.0?
- Можно ли ввозить товары на территорию Российской Федерации и растамаживать в период переноса паспорта сделки из одного банка в другой?
- По какому курсу рассчитывать сумму переплаты к возврату клиенту?
- Должен ли работодатель официально оформить перевод работников на удаленную работу в связи с риском распространения инфекции?
- Как в 1С 8.3 оформить оплату госпошлины подотчетным лицом?
- Что делать, если бросил муж?
- Как отчитаться при расхождении выручки в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль?
- Комиссия банка при расчетах по эквайрингу не попадает в КУДиР
- Корректировочная декларация по НДС
- Как оформлять чеки ИП на УСН и ПСН — платежному агенту в пункте выдачи заказов?
- Может ли ИП открыть ООО и зарегистрировать обособленное подразделение в другом городе?
- Можно ли зачесть счет-фактуру на аванс и счет-фактуру на отгрузку по разным поставкам в рамках одного договора?
- Пропали 10 лет стажа (ИП не платил взносы за работника)
- Заполнение РКО при выплате пособия по беременности и родам
- Задача: рассчитать налог на игорный бизнес
- Заполнение декларации по алкоголю
- Расторжение трудового договора с иностранным работником
- Исправленный счет-фактура за предыдущий период
- Как встать на учет в ФФОМС?
- Расчет отпускных: включаются ли в средний заработок премии, выплаченные в связи с праздниками?
- Какие документы нужно оформить для выплаты зарплаты работнику ИП наличными?
- Заполнение раздела 2.1.1 формы РСВ-1 за 1-й квартал 2014 года
- Как в бухучете отразить операции по договору контрактации?
- После сдачи отчетности обнаружили, что не провели реализацию в 1С 3.0: как исправить ситуацию, если период уже закрыт?
- Как рассчитать выплаты по больничному листу?
- Как заполнять строку 070 расчета 6-НДФЛ?
- Сколько лет необходимо хранить расчеты по взносам?
- Как оформлять документы при получении дохода от продажи самостоятельно разработанной программы для ЭВМ?
- Может ли организация на УСН учесть в расходах затраты на техобслуживание служебного автомобиля?
- Ликвидация ООО: как провести инвентаризацию?
- Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев, если у уволенного работника заработная плата меньше суммы стандартных вычетов?
- Как рассчитать сумму налога к уплате для ИП на УСН (6%) при поступлениях на расчетный счет и в кассу?
- После перечисления зарплаты выяснилось, что работник закрыл свой счет: как отразить в 6-НДФЛ удержанный налог?
- Может ли налоговая требовать пояснения по отчету, камеральная проверка по которому завершена 07.09.2022?
- Как рассчитать ЕНВД при разных видах деятельности (фотоуслуги, копирование и розница)?
- Заполнение строки 17 раздела 1 формы 4-ФСС
- Заполнение формы Р14001 в случае перехода доли по наследству
- Проценты за депозит в декларации по налогу на прибыль
- Расчет страховых взносов в ПФР и ФФОМС для ИП на УСН
- Отражение в учете недостачи денежных средств
- Надо ли пересчитать отпускные исходя из МРОТ?
- Ввоз товаров из стран ЕАЭС: входит ли 10-й рабочий день в срок подачи статистической формы?
- Можно ли заключить новый договор, если сумма по всем сделкам около 100 000 рублей?
- Каким документом оформляется взаимозачет при ВЭД?
- Как заполнять декларацию по УСН (6%) если сумма, поступившая по эквайрингу, отличается от суммы, поступившей на расчетный счет?
- Отражается ли в декларации ИП на УСН (доходы) за 2015 год фиксированный платеж в ПФР с дохода, превышающего 300 000 рублей?
- Как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату за первую половину марта?
- Отчетность в ПФР в городе Химки
- Как заполнять СЗВ-ТД при увольнении работника?
- Справка в центр занятости: учет премии
- Нужно ли использовать онлайн-кассу при получении займа от учредителя?
- Нужно ли вести воинский учет и включать в форму 18 пенсионеров, у которых в документах нет отметки о снятии с учета?
- Можно ли учитывать отгрузку по авансовым счетам-фактурам, которые совпадают по суммам, но не по датам?
- ООО зарегистрировано по месту жительства единственного учредителя: нужно ли заключать договор аренды с его супругой?
- НДС при расчете базы для начисления и выплаты ретро-скидки
- Как заполнять платежные поручения на выплату зарплаты работнику, с которого удерживаются алименты?
- Начисление страховых взносов (в ФСС с выплат по договору гражданско-правового характера внештатного сотрудника)
- На какой срок можно заключить договор аренды автомобиля без экипажа c физлицом?
- Работник погасил остаток долга по исполнительному листу самостоятельно, но постановление о прекращении удержаний от приставов не поступило
- Как учитывать НДФЛ с выплат при увольнении, если работник передумал увольняться?
- Как рассчитать и уплатить НДФЛ?
- Выдача денег из кассы ИП: отражение в 1С
- Реализация макулатуры при УСН
- Как применять разные системы оплаты труда для основных работников и совместителей?
- Оформление номенклатуры в 1С
- ИП принимает оплату наличными от представителя юрлица без соблюдения лимита расчета наличными: каковы последствия?
- Аренда автомобиля у физического лица
- Какой проводкой отразить начисление налога на прибыль за 2017 год?
- Сколько дней дополнительного отпуска полагается медсестре, работающей в детском садике?
- Что включать в объем выручки при расчете лимита остатка кассы?
- Как ИП на ПСН учитывать доход от сданных отработанных покрышек?
- Хозрасходы в офисе — можно ли принять в уменьшение налога УСН?
- Когда начинать перечислять работнику ежемесячные платежи по уходу за ребенком?
- С днем рождения, Ирина Анатольевна (Ирусик-Лапусик)
- Как создать ответ на требование о предоставлении пояснений в программе 1С?
- Проведение взаимозачета
- Можно ли в акте выполненных работ отражать услуги, которые не были оказаны?
- Подходит ли код из ОКВЭД 51.65.6 для оптовой торговли буровым инструментом?
- Отражение в бухгалтерском учете подряда и субподряда
- Один объект дважды поставили на учет: пришло требование об уплате торгового сбора в двойном размере
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Грозит ли штраф при подаче корректирующего отчета СЗВ-ТД, если работник приступил к обязанностям до приема на работу?
- В 1С 7 Упрощенная система налогообложения не начисляются страховые взносы
- Расчет декретных выплат и пособия при переходе в новую фирму
- Не сдана корректирующая декларация по налогу на прибыль
- Заполнение декларации по УСН (15%)
- Передача права собственности
- Налоговый агент по налогу на прибыль
- Документ «начисление зарплаты» не формирует проводок
- Какие регистры налогового учета нужно вести ООО на УСН (15%)?
- Соглашение об обмене документами в системе электронного документооборота
- Формирование отчетности в ПФР за 2-й квартал: строку 400 заполнять нарастающим итогом или указывать данные за квартал?
- Вычет в декларации 3-НДФЛ при продаже доли в квартире как отдельного объекта
- Отказали в приеме заявления о переходе на ПСН
- Отражение взаимозачета в КУДиР при УСН
- Уплата УСН на неправильный ОКАТО
- Регистрация обособленного подразделения
- Почему в 1С 8.3 неверно формируются счета-фактуры?
- Возврат денежных средств на расчетный счет
- Выбор системы налогообложения для работы секции по бальным танцам
- Работник, находясь на больничном, вышел на работу
- ИП покупает автомобиль у физлица для дальнейшей перепродажи после ремонта: какие нужны документы?
- Почему покупка транспортного средства не отражается в декларации по налогу на прибыль?
- Какие реквизиты указывать в документах при оказании услуг обособленному подразделению?
- Ошибка при уплате НДФЛ
- Признание расходов по налогу на прибыль
- Как оформить оплату товаров представителю?
- Можно ли отказаться от ККМ при УСН?
- Основные средства в НКО и счета учета целевого финансирования
- Работа по совместительству и налоговый вычет
- Почему в 1С ЗУП 3.1 неверно формируется СЗВ-СТАЖ?
- Учет целевого займа
- Необходимо ли уплачивать страховые взносы в организации с единственным работником на ЕНВД?
- Заполнение карточки Т-2: поле «воинское звание»
- Удержание алиментов с суммы отпускных
- Как рассчитывать резервы по сомнительным долгам в бухучете и налоговом учете в 1С 8.3?
- Разделение коммунальных услуг на три разных агентских договора
- Повышение окладов и перемещение кадров в 1С 8.2 ЗиУП
- Нужно ли в 2017 году ежедневно передавать акты списания в ЕГАИС при розничной торговле пивом?
- ИП на ОСНО: заполнение таблицы 6.3 КУДиР в 1С: Бухгалтерия предприятия
- Регистрация организации по выдаче займов физическим лицам
- Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику
- Учет подарочных талонов
- Корректировка задолженности за прошлый год
- Как зачесть денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО от физического лицу для оплаты аренды за ИП?
- Переход с основного места работы на работу по совместительству
- Устроился на работу и сразу в учебный отпуск
- Физлицо живет за пределами РФ: нужно ли сообщать в налоговую об открытии банковских счетов за границей?
- Авансовые платежи по налогу на прибыль
- Из чего должна состоять отчетность в ПФР за 9 месяцев?
- Счет-фактура признан судом недействительным — проводки
- Налог на имущество для ИП, сдающего здание в аренду
- Можно ли ИП на ПСН не вести бухгалтерский учет?
- Приход денежных средств от покупателя
- Зависит ли от торговой площади сумма ЕНВД?
- Неуникальный номер платежного поручения в 1С ЗиК
- Должна ли ассоциация на УСН (6%) уплачивать налог на имущество за газопровод, если инвесторами являются физлица?
- Как передать автомобиль, приобретенный ООО на УСН, в пользование директору?
- ИП погасил задолженность по страховым взносам за 2020 год: можно ли уменьшить налог по УСН на эту сумму?
- Как применить имущественные вычеты при приобретении квартиры и затратах на ремонт?
- Как ИП без работников рассчитать страховые взносы для получения вычета при совмещении УСН и ЕНВД?
- Может ли организация на УСН не учитывать в доходах возврат средств от ФССП?
- Какова ответственность, если продавец забыл закрыть смену?
- Как ИП на ОСНО заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля?
- Есть ли онлайн сервис по отслеживанию сданной налоговой отчетности?
- Задача: рассчитать сумму амортизации и отразить на счетах бухучета совершенные операции
- Работники оплачивают медосмотр при приеме на работу, а затем работодатель компенсирует сумму: грозят ли санкции за нарушение?
- Как отразить в 1C 8.3 оплату поставщику с личной карты?
- Как заполнять трудовую книжку?
- Заполнение строки 2400 отчета о финансовых результатах
- Почему в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП не ставится сумма в требовании-накладной?
- Валютные остатки по счету 60
- Акт камеральной проверки из ПФР
- Выгрузка из 1С отчета в ПФР
- Работница уходит в отпуск по уходу за ребенком, а справки от отца еще нет: как поступить?
- Лизингодатель передает в лизинг объект недвижимости: что делать с земельным участком?
- Номер документа при экспорте налогов из Эльбы
- Бухгалтерские счета при уплате налогов в УФК.
- ЕНВД отчетность
- Сложности с переходом на УСН с ЕНВД
- Как ИП распределять доходы при совмещении УСН и ПСН в 1С 8.3?
- Нужно ли заново рассчитывать нормативы допустимых выбросов для 3-й категории, если ранее был сделан проект ПДВ?
- Как принять к учету кресло стоимостью 4 тысячи рублей согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы»?
- Переоформление патента на изобретение с одной фирмы на другую: должен ли продавец уплатить НДС с суммы вознаграждения?
- Нужно ли сдавать СЗВ-ТД за декабрь 2020 года?
- Нужно ли отчитываться в ИФНС при уплате акциза на табак?
- Задолженность по перечислению НДФЛ
- Какими проводками отразить производство готовой продукции?
- Где найти образец заполнения декларации о плате за НВОС за 2016 и 2017 год?
- Обязательно ли организации подавать заявку в Росприроднадзор для присвоения категории по отходам?
- Оформление сдачи в аренду трактора
- Не увеличивается страница сайта при работе со смартфона
- Где найти форму 5-УСН за 2016 год?
- Взнос в уставный капитал ООО с расчетного счета другого ООО: нужно ли уплачивать налог?
- В какие сроки после СОУТ проводить медосмотры?
- Убыток в бухгалтерском балансе
- Обязан ли ИП на ЕНВД вести главную книгу?
- Как ИП, совмещающему ЕНВД и УСН (6%), рассчитать доход по ЕНВД при применении эквайринга?
- Какой период указывать при уплате авансового платежа по УСН (6%) после «закрытия» ИП?
- Может ли ИП применять ПСН для розничной торговли одеждой в нежилом помещении?
- Имеет ли работник право работать по совместительству?
- Заполнение раздела 5 формы 2-НДФЛ
- Поделитесь опытом (Учет ГСМ)
- Декларация по налогу на прибыльЛист07
- Взаимозачет!!!
- Вопрос от читателя : является ли деятельность застройщика СМР для собсвенных нужд?
- Работнику дважды перечислили зарплату: как в 1С ЗУП отразить переплату и удержание суммы в следующем месяце?
- Нужно ли на уволенных работников подать СЗВ-ТД о выборе способа ведения трудовой книжки?
- Может ли малый бизнес уплачивать страховые взносы по пониженной ставке с суммы, превышающей МРОТ, в 2021 году?
- В какую налоговую ИП уплачивать НДФЛ за работника?
- Кассовая книга ИП на ЕНВД
- Как поменять оклад в 1С 8?
- Как рассчитать долю прибыли обособленного подразделения?
- Компенсация стоимости путевки в Крым, Карелию и на Камчатку
- Нужно ли ИП уплатить НДС с покупки муниципального имущества?
- Что лучше писать в счете (в акте выполненных работ) - «транспортные расходы» или «командировочные расходы»?
- Может ли ИП учесть понесенные затраты при продаже помещения?
- Взаимозачет при покупке запчастей для ремонта автомобилей